| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8453664625 |
| Číslo faktúry: | FD /0264/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčtovacia faktúra 2018 - preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -540,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2019 |
| Súbor: | FD_0264_18 |
| Zverejnené: | 11.03.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:53.
